<blockquote>[[Файл:2026-02-2315.35.39-ezgif.com-video-to-gif-converter.gif|міні|400x400пкс]]Розділ призначений для перегляду всіх фактів використання транспортних квитків у системі. Тут Ви бачите кожну поїздку, яка була зареєстрована валідатором:
<blockquote>[[Файл:2026-02-2315.35.39-ezgif.com-video-to-gif-converter.gif|міні|400x400пкс]]Розділ призначений для перегляду всіх фактів використання транспортних квитків у системі. Тут Ви бачите кожну поїздку, яка була зареєстрована валідатором:
Рядок 82:
Рядок 87:
Якщо Ви передумали — натисніть '''«Скасувати»''', і компенсація не буде виконана.
Якщо Ви передумали — натисніть '''«Скасувати»''', і компенсація не буде виконана.
<blockquote>Розділ призначений для формування, обліку та контролю виплат постачальникам послуг (перевізникам) на підставі оброблених транзакцій за визначений період. У цьому розділі здійснюється:
<blockquote>Розділ призначений для перегляду сформованих платіжних доручень по нарахуванням за перевезення.
* створення платіжних доручень;
* визначення суми нарахування до виплати;
* фіксація дати платіжного документа;
* контроль статусу відправлення;
* перегляд історії нарахувань по адміністративних одиницях та постачальниках.
</blockquote>
== 🧭 Що ви бачите на сторінці ==
На сторінці відображено список платіжних доручень у вигляді таблиці.
* '''<code>Адміністративна одиниця</code>''' — місто або регіон, до якого відноситься виплата.
* '''<code>Постачальник послуг</code>''' — перевізник або організація.
* '''<code>Дата транзакції</code>''' — дата, за яку сформовано нарахування.
* '''<code>Дата платіжного доручення</code>''' — дата створення платіжного документа.
* '''<code>Сума нарахування</code>''' — сума коштів до виплати.
* '''<code>Відправлено</code>''' — статус відправлення платіжного доручення.
* '''<code>Деталі</code>''' — якщо користувач у головній таблиці обирає конкретне платіжне доручення, кнопка перенаправляє на сторінку з детальною інформацією та нарахуваннями лише по вибраній адміністративній одиниці та відповідному постачальнику послуг.
У головній таблиці знайдіть потрібне платіжне доручення.
* Натисніть на кнопку '''«Деталі»''' у відповідному рядку.
* Після цього відкриється сторінка з переліком нарахувань, які входять саме до цього платіжного доручення.
Після цього '''ви переходите до розділу «Журнал нарахувань»''', де відображаються всі нарахування, що входять до обраного платіжного доручення.<blockquote>[Інструкція користування розділом Журнал нарахувань]</blockquote>
Статус, який показує, чи було платіжне доручення фактично відправлене.
* '''<code>Невідомо</code>''' — статус ще не визначений / немає підтвердження.
* '''<code>Так</code>''' — доручення відправлено.
* '''<code>Ні</code>''' — доручення не відправлено.
----'''<code>Дата платіжного доручення</code>'''
Дата, на яку формується платіжне доручення (як правило — '''наступний робочий день''').
* Можете ввести дату вручну або вибрати через '''календар'''.
* Поруч доступна кнопка '''«Сьогодні»''' для швидкого заповнення.
* Примітка під полем повідомляє, що час у формі може відображатися з різницею '''на 1 годину''' відносно серверного часу.
'''<code>Uid</code>'''
Унікальний ідентифікатор платіжного доручення в системі.
* Генерується автоматично.
* Використовується для технічної ідентифікації запису (пошук, інтеграції, аудит)
----'''<code>Адміністративна одиниця</code>'''
Місто / район / область, для якої сформовано платіжне доручення.
* Визначає, до якої території належать нарахування, що увійдуть у доручення.
* Якщо поле порожнє, воно підтягнеться після прив’язки нарахувань або вибору відповідних даних (залежить від логіки системи).
----'''<code>Постачальник послуг</code>'''
Перевізник або постачальник, на користь якого буде здійснено виплату.
* Відображає конкретну організацію (наприклад, КП/ТОВ).
* Зазвичай заповнюється автоматично відповідно до обраної адміністративної одиниці або прив’язаних нарахувань.
----'''<code>Договір</code>'''
Договір, за яким здійснюються нарахування та оплата постачальнику послуг.
* Потрібний для коректного формування виплат і фінансових документів.
* Може заповнюватися автоматично, якщо в системі налаштовані зв’язки “постачальник → договір”.
----'''<code>Дата транзакції</code>'''
Дата обробки транзакцій, за які сформовано нарахування.
Тут Ви можете відслідковувати суми, дати транзакцій та статус відправки доручень.</blockquote>
* Це дата, за яку система “зібрала” дані по транзакціях для подальших нарахувань.
* Поле допомагає зрозуміти, за який період/день сформовані суми.
----'''<code>Сума нарахування</code>'''
Загальна сума, яку потрібно перерахувати за цим платіжним дорученням.
* Формується на основі пов’язаних нарахувань/операцій.
* Якщо немає прив’язаних нарахувань — поле може залишатися порожнім.
----'''<code>Коментар</code>'''
Додаткове пояснення або службова примітка до платіжного доручення.
* Наприклад: причина змін, уточнення по періоду, внутрішні примітки для команди.
= 📙 Журнал нарахувань компенсацій =
<blockquote>Розділ призначений для перегляду, створення та редагування '''нарахувань компенсацій перевізникам''' за здійснені поїздки (валідації), штрафи або інші типи компенсацій.
Тут Ви можете:
* переглянути всі створені нарахування;
* відфільтрувати їх за датами, адміністративною одиницею, перевізником або типом;
* відкрити конкретне нарахування та змінити його;
* створити нове нарахування компенсації вручну.
Це фактично фінансовий журнал взаєморозрахунків із перевізниками.</blockquote>
== 🧭 Що ви бачите на сторінці ==
== 🧭 Що ви бачите на сторінці ==
У центральній частині сторінки розташована розширена таблиця з повною інформацією по кожному нарахуванню.
На сторінці відображено список платіжних доручень у вигляді таблиці. На сторінці відображається таблиця з переліком платіжних доручень, яка містить:
[[Файл:Ezgif.com-video-to-gif-converter (77).gif|міні|500x500px|ліворуч]]'''<code>Адміністративна одиниця</code>''' — регіон, до якого відноситься нарахування
Таблиця містить такі колонки:
* '''<code>Постачальник послуг</code>''' — інтеграція або система (наприклад, E-PASS)
* '''<code>Дата транзакції</code>''' — дата, за яку сформовані дані
* '''<code>Дата платіжного доручення</code>''' — дата формування доручення
* '''<code>Сума нарахування</code>''' — загальна сума
* '''<code>Відправлено</code>''' — статус відправки доручення
* '''<code>Деталі</code>''' — кнопка для переходу до повної інформації
* **<code>Дата оплати покриття**</code> — дата фактичного покриття (оплати) нарахування.
=== 👁️ Перегляд платіжного доручення ===
* '''<code>Дата нарахування</code>''' — дата створення нарахування в системі.
Щоб переглянути деталі платіжного доручення, у таблиці натисніть на '''назву адміністративної одиниці'''.
* '''<code>Адміністративна одиниця</code>''' — місто / регіон.
* перевізник працює в обраній адміністративній одиниці;
Розділ призначений для перегляду всіх нарахувань, сформованих у системі. Тут Ви можете відслідковувати суми компенсацій, їх підстави та прив’язку до квитків і валідацій.
* Ви не створюєте дубль існуючого нарахування.
'''<code>Тип нарахування</code>'''
=== 🧭 Що Ви бачите на сторінці ===
На сторінці відображається таблиця з переліком нарахувань, яка містить:
Після цього відкриється сторінка з детальною інформацією про нарахування, де Ви можете переглянути:
'''<code>Сума</code>'''
* адміністративну одиницю та постачальника послуг,
* тип нарахування,
Вкажіть суму нарахування.
* підставу нарахування,
* суму,
Перевірте:
* дату нарахування,
* пов’язане платіжне доручення,
* чи відповідає вона тарифу;
* квиток або проїзний,
* чи не дублює попередні нарахування.
* пов’язану валідацію.
'''<code>Дата нарахування</code>'''
Оберіть дату вручну або натисніть '''«Сьогодні»'''.
📌 Зверніть увагу: система може показувати примітку про різницю з серверним часом.
'''<code>Платіжне доручення</code>'''
Це поле використовується для '''прив’язки нарахування до конкретного платіжного документа''', яким буде оплачена ця компенсація перевізнику.
'''<code>Квиток / Проїзний</code>'''
Це '''продукт''', за який була здійснена поїздка:
* разовий квиток
* стандартний квиток
* проїзний абонемент
Якщо нарахування створюється '''на основі конкретної поїздки''', система може автоматично підтягнути сюди відповідний квиток.
Якщо Ви створюєте нарахування вручну (не з валідації), поле може залишитися порожнім.
'''<code>Валідація</code>'''
У цьому полі відображається пов’язаний об’єкт валідації (Validation object).
Якщо нарахування створене на основі конкретної валідації, система відображає відповідний об’єкт.
Якщо зв’язок відсутній, поле містить «–». Поле є інформаційним і не заповнюється вручну.
Поточна версія на 21:51, 14 квітня 2026
💳 Білінгова система
📟 Валідації
Розділ призначений для перегляду всіх фактів використання транспортних квитків у системі. Тут Ви бачите кожну поїздку, яка була зареєстрована валідатором:
коли саме відбулася поїздка,
який сервіс використано (автобус / тролейбус),
номер документа,
рейс,
тариф, комісію, метод оплати,
статус обробки.
Це основний розділ для контролю фактичного споживання транспортних послуг.
🧭 Що Ви бачите на сторінці
Таблиця валідацій
На сторінці відображена таблиця з переліком усіх валідацій, у якій Ви бачите такі колонки:
Чекбокс вибору— дозволяє обрати одну або декілька валідацій для виконання масових операцій.
Час реєстрації — дата та час, коли поїздка була зареєстрована в системі.
Статус обробки — результат обробки транзакції (наприклад, Успішно).
Сервіс — місто та тип транспорту (наприклад, Рівне | Поїздка на тролейбусі або Рівне | Поїздка на автобусі).
Номер документа — унікальний номер квитка або транзакції.
Рейс — номер маршруту, модель або інвентар транспорту, дата та період активності рейсу.
Ticket product — тип квитка (наприклад, разовий, пільговий, транспортна картка).
Оплачена вартість — фактично сплачена сума за поїздку.
Тариф — встановлена тарифна вартість поїздки.
Комісія — сума комісії, що була нарахована згідно з договором.
Тип транспорту — bus / trolleybus тощо.
Інвентарний номер пристрою — ідентифікатор валідатора або пристрою, яким зафіксовано поїздку.
Метод оплати — спосіб оплати (наприклад, bankcard, transport_card, cash, qr).
Компенсація — кнопка «Компенсувати», якщо поїздка підлягає компенсації.
EasyPay - це спроба з якої вдалось відправити в платіжну систему інформацію щодо банківської транзакції по протоколу InfoPartners
🎮 Як працювати з розділом
👁 Перехід до деталей валідації
У таблиці знайдіть потрібну валідацію (за датою, номером документа або через фільтри).
У колонці «Час реєстрації» натисніть на дату та час потрібного запису.
Після натискання відкриється сторінка з детальною інформацією по обраній валідації.
На сторінці деталей Ви можете переглянути:
адміністративну одиницю та постачальника послуг,
сервіс (тип транспорту),
пов’язану транзакцію,
користувача,
час на пристрої та час реєстрації,
номер документа,
тип квитка,
тариф і комісію,
статус обробки.
На цій сторінці Ви можете відредагувати всі поля валідації. Це дозволяє Вам повністю скоригувати дані у випадку помилки або неточностей у валідації.
🔄 Виконання компенсації валідації
Якщо виникла ситуація, коли потрібно повернути кошти за поїздку (наприклад, технічна помилка, подвійне списання або інша обґрунтована причина), Ви можете виконати компенсацію безпосередньо з цього розділу.
Знайдіть потрібну валідацію у таблиці (за датою, номером документа або через фільтри).
У колонці «Компенсація» натисніть кнопку «Компенсувати» навпроти відповідного запису.
На сторінці компенсації перевірте:
номер документа,
дату валідації,
тариф,
тип квитка,
ціну квитка. Переконайтесь, що це саме та поїздка, яку потрібно компенсувати.
У полі «Причина компенсації» вкажіть обґрунтовану причину (це обов’язкове поле).
У полі «Сума компенсації» ввведіть суму, яку необхідно компенсувати — повну або часткову.
Натисніть «Підтвердити компенсацію» для завершення операції.
Якщо Ви передумали — натисніть «Скасувати», і компенсація не буде виконана.
💸 Платежі
Розділ призначений для перегляду та аналізу фінансових операцій, пов’язаних із купівлею квитків.
Тут Ви можете перевірити суму платежу, продукт, кількість квитків, клієнта та зв’язок платежу з конкретною транзакцією.
Розділ використовується для фінансової перевірки, аналізу спірних ситуацій та звірки даних із банком.
🧭 Що Ви бачите на сторінці
На сторінці відображена таблиця з такими колонками:
Дата створення — дата та час формування платежу.
Номер платежу — унікальний номер у системі.
Сума — загальна сума платежу.
Продукт — тип квитка або тариф.
У верхній частині сторінки розташований пошук, який дозволяє знайти платіж за номером.
Праворуч знаходиться блок «Відфільтрувати», де Ви можете відсортувати платежі за:
датою створення,
продуктом,
перевізником,
типом транзакції (Payment and Validation, Payment, Validation, Cash Collection).
🎮 Як працювати з розділом
Перегляд платежу
На сторінці відображається детальна інформація:
Адміністративна одиниця — місто, до якого належить платіж (можна перейти до розділу).
Постачальник послуг — перевізник (активне посилання).
is deleted — статус видалення платежу.
Транзакція — пов’язана транзакція (можна перейти до її деталей).
Номер платежу — номер у системі банку.
Сума — сума платежу.
Кількість квитків — скільки квитків придбано.
Час проведення платежу банком — якщо зафіксовано.
Продукт — тип квитка (можна перейти до продукту).
Клієнт — користувач, який здійснив оплату (активне посилання).
Час обробки — технічний час обробки.
🧾 Платіжні доручення
Розділ призначений для перегляду сформованих платіжних доручень по нарахуванням за перевезення.
Тут Ви можете відслідковувати суми, дати транзакцій та статус відправки доручень.
🧭 Що ви бачите на сторінці
На сторінці відображено список платіжних доручень у вигляді таблиці. На сторінці відображається таблиця з переліком платіжних доручень, яка містить:
Адміністративна одиниця — регіон, до якого відноситься нарахування
Постачальник послуг — інтеграція або система (наприклад, E-PASS)
Дата транзакції — дата, за яку сформовані дані
Дата платіжного доручення — дата формування доручення
Сума нарахування — загальна сума
Відправлено — статус відправки доручення
Деталі — кнопка для переходу до повної інформації
👁️ Перегляд платіжного доручення
Щоб переглянути деталі платіжного доручення, у таблиці натисніть на назву адміністративної одиниці.
Після цього відкриється сторінка з інформацією про платіжне доручення, де Ви можете переглянути:
статус «Відправлено»;
дату платіжного доручення;
UID;
адміністративну одиницю та постачальника послуг;
договір;
дату транзакції;
суму нарахування;
коментар (за наявності).
💡 На цій сторінці доступний лише перегляд даних — редагування платіжного доручення не передбачено.
📙 Журнал нарахувань компенсацій
Розділ призначений для перегляду всіх нарахувань, сформованих у системі. Тут Ви можете відслідковувати суми компенсацій, їх підстави та прив’язку до квитків і валідацій.
🧭 Що Ви бачите на сторінці
На сторінці відображається таблиця з переліком нарахувань, яка містить:
Дата оплати покриття — дата, коли нарахування включено до виплати
Дата нарахування — дата створення нарахування
Адміністративна одиниця — регіон
Постачальник послуг — система або інтеграція
Тип нарахування — наприклад, компенсація, штраф або валідація
Сума — розмір нарахування
Підстава — причина нарахування (наприклад, компенсація за валідацію)
Квиток / проїзний — квиток, до якого відноситься нарахування
Праворуч доступні фільтри, де Ви можете:
обрати період створення або дату платіжного доручення,
відфільтрувати за адміністративною одиницею або перевізником,
обрати тип нарахування (компенсація, штраф, валідація).
🎮 Як працювати з розділом
Розділ використовується для перегляду та аналізу нарахувань.
Кожен рядок у таблиці — це окреме нарахування
Дані допомагають зрозуміти, за що саме була нарахована сума та до якого квитка вона відноситься
💡 У цьому розділі редагування або створення нарахувань не передбачено — всі записи формуються автоматично на основі даних системи.
Щоб переглянути деталі нарахування: натисніть на дату оплати покриття у таблиці
Після цього відкриється сторінка з детальною інформацією про нарахування, де Ви можете переглянути:
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)